| 平成２７年度 住民自治協議会収支決算書 | ||||||
| 収 入 額 １６,５１６、６９９円 | ||||||
| 支 出 額 １３、７４２、２１１円 | ||||||
| 差引き残金 ２、７７４、４８８円 (平成２８年度への繰越し) | ||||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 Ａ |
決算額 Ｂ |
比較増減 Ｂ－Ａ |
付 記 |
| 公的補助
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一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 6,012,000 | 6,012,000 | 0 | 長野市より |
| 補 助 金 | 地域福祉推進事業補助金 | 1,050,000 | 1,097,706 | 47,706 | 地域福祉ワーカ―設置補助 | |
| 総務事業補助金 | 25,000 | 31,000 | 6,000 | 明るい選挙推進活動交付金
年末即別警戒活動助成金 |
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| 福祉事業補助金 | 690,000 | 768,400 | 78,400 | 友愛活動補助金
福祉まちづくり助成金 地域たすけあい事業交付金 社明運動補助金 |
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| 教育事業補助金 | 50,000 | 0 | △50,000 | |||
| 中山間地乗合自動車事業補助金 | 650,000 | 781,584 | 131,584 | 中山間地乗合自動車運行事業補助金 | ||
| 合 計 | 8,477,000 | 8,690,690 | 213,690 | |||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,252,000 | 12,000 | ＠4,000円/戸 |
| 公民館事業
負担金 |
公民館事業負担金 | 134,000 | 141,600 | 7,600 | @200円/７０８戸 | |
| 参加者負担金 | 160,000 | 1465,500 | △13 500 | ボウリング大会参加費 | ||
| 合 計 | 3,534,000 | 3,502,100 | △31,900 | |||
| 利用料 | 利用料 | 社会会館利用料 | 800,000 | 745,000 | △55,000 | デイサービスほか |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 2,,106,662 | 2,106,662 | 0 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 募金事務費 | 290,000 | 272,100 | △17,900 | 日赤社資・緑の募金事務費
共同募金地区配分金 等 |
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 長野市より | ||
| 資源回収報奨費 | 100,000 | 75,953 | △24,047 | 資源回収報奨金 等 | ||
| その他 | 187,338 | 1,019,194 | 831,856 | 貯金利息、コピー使用料
廃止団体繰入金 等 |
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| 合 計 | 682,338 | 1,472,247 | 789,909 | |||
| 収 入 合 計 | 15,600,000 | 16,516,699 | 916,699 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | ||||||
| (単位：円) | ||||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | 予算額 Ａ |
決算額 Ｂ |
比較増減 Ａ－Ｂ |
付 記 |
| 総 務部会費 | 880,000 | 765,520 | 114,480 | 別紙①のとおり | ||
| 福祉部会費 | 1,040,000 | 939,062 | 100,938 | 別紙①のとおり | ||
| 教育部会費 | 1,000,000 | 1,057,874 | △57,874 | 別紙①のとおり | ||
| 振興部会費 | 583,000 | 499,884 | 83,116 | 別紙①のとおり | ||
| 人件費 | 職員人件費 | 事務局長費 | 1,250,000 | 1,797,920 | △547,920 | |
| 事務局職員費 | 2,400,000 | 1,238,939 | 1,161,061 | |||
| 福祉ワーカー費 | 1,050,000 | 1,209,706 | △159,706 | |||
| 活 動 費 | 役員・理事活動費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 会長：120.、000
正副部会長：８人×３０，０００円 |
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| 旅 費 | 会議等出席旅費 | ４０，０００ | ２２，２３７ | 17,763 | 実費弁償 | |
| 事務局費 | 需用費 | 事務局運営費 | 250,000 | 97,694 | 152,720 | 事務用品・備品・消耗品等 |
| 印刷製本費 | 120,000 | 252,720 | △132,720 | 協議会だより・パンフ印刷代 | ||
| 役務費 | 電話料 | 180,000 | 179,440 | 560 | 電話料、インターネット | |
| 郵送料金 | 70,000 | 49,930 | 20,070 | 切手・はがき代 | ||
| 振込手数料 | 30,000 | 21,082 | 8,918 | ３２件 | ||
| 保険料 | 120,000 | 112,650 | 7,350 | 住民自治活動保険料 | ||
| 会議費 | 会議費 | 180,000 | 226,291 | △46,291 | 総会、理事会、部会
三地区交流会 等 |
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| 使用料 | コピー機使用料 | 400,000 | 377,242 | 22,758 | リース料、トナー料 | |
| ホームページ | 15,000 | 14,580 | 420 | サーバー利用料 | ||
| 雑費 | 雑費 | 187,000 | 280,610 | △93,610 | 慶弔費。祝議。会費、広告料
その他雑件費 |
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| 管理費 | 社会会館管理費 | 高熱水費 | 1,100,00 | 766,026 | 333,974 | 電気・水道・ガス・灯油代 |
| 修繕費 | 0 | 0 | ||||
| 保健その他 | 100,000 | 485,360 | △385,360 | 電話料、火災共済掛金
消防設備点検代 送水ポンプＵ取替 |
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| 広報車両管理費 | リース料 | 330,000 | 321,480 | 8,520 | 車両リース料 | |
| 車両管理費 | 60,000 | 29,907 | 30,093 | ガソリン代 | ||
| 保険・その他諸費 | 60,000 | 50,280 | 9,720 | 車両保険料 | ||
| 福祉自動車
管理費 |
会議研修費 | 40,000 | 40,00 | 0 | 運転協力員研修（２回） | |
| 車両管理費 | 660,000 | 451,831 | 208,169 | ガソリン代、自動車税、修理費等 | ||
| 保険・その他費用 | 150,000 | 188,862 | △38,862 | 損害保険料、運転協力費用、
ジャンパー作製（３着） |
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| 配 分 金 補 助 金 | 補助金 | 団体補助金 | 415,000 | 415,000 | 0 | 別紙②のとおり |
| 配分金 | 区への配分金 | 430,000 | 408,500 | 21,500 | １世帯当り500円×817戸 | |
| 繰 出 金 | 特別会計繰出金 | やまざと支援特金 | 150,000 | 0 | 500,000 | |
| やる気支援金 | 300,000 | 300,000 | 0 | やる気支援特別会計へ繰出し | ||
| 乗合自動車事業 | 中山間地乗合自動車 | 650,000 | 781,548 | △131,584 | Ｈ２６実績市補助分（（㈱アルピコタクシーへ繰出し） | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予 備 費 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
| 支 出 合 計 | 15,600,000 | 13,742,211 | 1,857,789 | |||
| 平成２６年 ４月 ２７日 提出 | ||||||
| 平成２６年 月 日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 和田 智 | ||||||
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