| 平成２７年度 【 地域やる気支援補助金事業特別会計 】決算書 | |||||
| 収 入 額 | １，０００，０４７ | 円 | |||
| 支 出 額 | ９９９，１４２ | 円 | |||
| 差引き残金 | ９０５ | 円（平成２８年度に繰越） | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 繰入金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 一般会計繰入金 | |
| 補助金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 地域やる気支援補助金 | |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 雑収入 | 0 | 47 | 47 | 預金利息 | |
| 合 計 | 1,000,000 | 1,000,047 | 47 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| 報償費 | 50,000 | 175,000 | △ 125,000 | 作業員報償（支障木伐採代） | |
| 需用費 | 65,000 | 39,614 | 25,386 | 笹薮伐採作業用資材 （草刈機替刃・混合油） 33,374円 史跡めぐりツアー消耗品 （参加者飲み物代） 6,240円 |
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| 委託料 | 500,000 | 497,664 | 2,336 | 駐車場整備作業委託料 （土工・排水パイプ設置 一式） |
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| 使用料 | 105,000 | 70,000 | 35,000 | 史跡めぐりツアー使用料 （マイクロバス借上料） 20,000円 駐車場・作業道整備使用料 （作業用重機借上料） 50,000円 |
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| 原材料費 | 230,000 | 216,864 | 13,136 | 駐車場・作業道整備原材料 （砕石：運搬料込み） 216,864円 |
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| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | ||
| 合 計 | 1,000,000 | 999,142 | 858 | ||
| 平成２８年 ４月２７日 提出 | |||||
| 平成２８年 月 日 承認 | |||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 和田 智 | |||||
| 平成２７年度 【 市立芋井公民館特別会計 】決算書 | |||||
| 収 入 額 | 9,971,821 | 円 | |||
| 支 出 額 | 9,936,693 | 円 | |||
| 差引 残金 | 35,128 | 円 | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
差異 Ｂ－Ａ |
付 記 | |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指定管理料 | 9,932,000 | 9,932,000 | 0 | 長野市より | |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑収入 | 13,000 | 39,821 | 26,821 | コピー代、体育館委託料 | |
| 合 計 | 9,945,000 | 9,971,821 | 26,821 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予算額 A |
決算額 B |
差異 A-B |
付 記 | |
| 人件費 | 6,614,000 | 6,586,130 | 27,870 | 賃金、社会保険料、通勤手当、厚生費 | |
| 報償費 | 90,000 | 106,600 | △ 16,600 | 講座の講師謝礼金 | |
| 旅 費 | 120,000 | 86,766 | 33,234 | 在勤地旅費 | |
| 需用費 | 1,141,000 | 2,074,968 | △ 933,968 | 消耗品費 893,957円 食料費 13,000円 印刷製本費 69,120円 施設需用費 1,098,891円 | |
| 役務費 | 556,000 | 190,820 | 365,180 | 通信運搬費 173,720円 施設維持役務費 17,100円 | |
| 委託料 | 196,000 | 186,420 | 9,580 | 清掃委託料 170,420円 草刈委託料 16,000円 | |
| 使用料 | 1,157,000 | 704,989 | 452,011 | リース料・ＮＨＫ 570,529円 会計事務所 134,460円 | |
| 公課費 | 71,000 | 0 | 71,000 | ||
| 合 計 | 9,945,000 | 9,936,693 | 8,307 | ||
| 平成２７年度 【 やまざと支援補助金事業特別会計 】 決算書 | |||||
| 収 入 額 | １,８２４,３３４ | 円 | |||
| 支 出 額 | １,８００,１４３ | 円 | |||
| 差引き残金 | ２４,１９１ | 円（平成２８年度に繰越） | |||
| ＜収入の部＞ | 単位：円 | ||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
| 繰 入 金 | 150,000 | 0 | △ 150,000 | 一般会計繰入金 | |
| 補 助 金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | やまざと支援補助金 | |
| 繰 越 金 | 24,192 | 24,192 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 雑 収 入 | 808 | 142 | △ 666 | 預金利息等 | |
| 合 計 | 1,975,000 | 1,824,334 | △ 150,666 | ||
| ＜支出の部＞ | |||||
| 項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
| 賃 金 | 1,300,000 | 1,138,595 | 161,405 | 推進員賃金 | |
| 県道草刈作業事業費 | 625,000 | 661,548 | △ 36,548 | 2回実施 活動手当 1,500円×299人 機械借上料 500円×295台 消耗品費 63,548円 |
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| 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | |||
| 合 計 | 1,975,000 | 1,800,143 | 174,857 | ||
