| 平成２８年度 芋井地区住民自治協議会収支予算 | ||||||||
| 収 入 額 | １６，６００，０００ | 円 | ||||||
| 支 出 額 | １６，６００，０００ | 円 | ||||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||||
| 分 類 | 項 目 | H28予算額 A |
H27予算額 B |
前年比 A-B |
内訳（細目） | 付 記 | ||
| 公 的 補 助 |
一括交付金 | 5,959,000 | 6,012,000 | △ 53,000 | 地域いきいき 運営交付金 |
5,959,000 | ||
| 補 助 金 | 3,035,000 | 2,465,000 | 570,000 | 地域福祉 推進事業補助金 |
1,350,000 | 地域福祉ワーカー設置補助 | ||
| 総務事業補助金 | 55,000 | 自主防災組織強化事業補助金 年末特別警戒活動助成金 明るい選挙推進活動交付金 |
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| 福祉事業補助金 | 700,000 | 友愛活動補助補助金 福祉のまちづくり助成金 地域たすけあい事業交付金等 社明運動補助金 |
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| 教育事業補助金 | 50,000 | わくわく体験補助金 | ||||||
| 地域間交流 促進事業補助金 |
100,000 | 地域間交流促進事業補助金 | ||||||
| 中山間地 乗合自動車事業 |
780,000 | Ｈ27実績による | ||||||
| 負担金 | 地区負担金 | 3,200,000 | 3,240,000 | △ 40,000 | 協議会費 | 3,200,000 | ＠4,000円×800戸 | |
| 公民館事業 負担金 |
290,000 | 294,000 | △ 4,000 | 公民館事業負担金 | 140,000 | ＠200円×700戸 | ||
| 参加者負担金 | 150,000 | ボウリング大会参加費 | ||||||
| 利用料 | 利 用 料 | 700,000 | 800,000 | △ 100,000 | 社会会館利用料 | 700,000 | デイサービスほか | |
| 繰越金 | 繰 越 金 | 2,774,488 | 2,106,662 | 667,826 | 前年度繰越金 | 2,774,488 | ||
| 雑収入 | 雑 収 入 | 641,512 | 682,338 | △ 40,826 | 募金事務費 | 270,000 | 日赤社資・緑の募金事務費、 共同募金地区配分金等 |
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| 市道 道路愛護報償費 |
105,000 | |||||||
| 資源回収報奨費 | 70,000 | 資源回収報奨金等 | ||||||
| 広告代 | 60,000 | 自治協だより掲載広告代 | ||||||
| その他 | 136,512 | 貯金利息・コピー使用料 ほか |
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| 収 入 合 計 | 16,600,000 | 15,600,000 | 1,000,000 | |||||
| 【 支 出 の 部 】 | (単位：円) | |||||||
| 分 類 | 項 目 | H28予算額 A |
H27予算額 B |
前年比 A-B |
内訳（細目） | 付 記 | ||
| 人件費 | 職員人件費 | 5,000,000 | 4,700,000 | 300,000 | 事務局長費 | 1,250,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | |
| 事務局職員費 | 2,400,000 | 賃金・労災保険・社会保険・通勤費 | ||||||
| 福祉ワーカー費 | 1,350,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||||||
| 活 動 費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 役員・理事活動費 | 360,000 | 会長 10,000円×12月 正副部会長 8人×30,000円 |
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| 旅 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 会議等出席旅費 | 40,000 | 実費弁償 | ||
| 部 会 活動費 |
総務部会費 | 1,170,000 | 880,000 | 290,000 | 総務活動費 | 60,000 | みんなでトーク開催費 選挙啓発事業費・空家対策事業 |
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| 人権教育 啓発活動費 |
150,000 | 研修助成金・人権問題講演会 社明運動経費 |
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| 環境対策費 | 170,000 | ゴミゼロ運動活動費 資源回収実施経費 |
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| 安全防災事業費 | 360,000 | 防災訓練・夏の安全運動 年末特別警戒・防災マップ作成 |
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| 土木対策費 | 230,000 | 道路愛護報償料 土木現地調査費 道路支障木伐採ボランティア費 |
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| 交通対策費 | 60,000 | 通学対策事業 公共交通維持対策費 |
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| 事業助成金 | 140,000 | 保護司会・女性会30,000円 飯綱高原区長連絡会会場費 60,000円 マレット設置委員会50,000円 |
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| 福祉部会費 | 1,050,000 | 1,040,000 | 10,000 | 緊急時支援事業費 | 10,000 | 救急医療情報設置事業費 避難行動要支援者事業費 |
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| 高齢者福祉費 | 410,000 | ぬくもり広場・高齢者の集い 高齢者訪問事業（そば配食） 100歳記念品贈呈 |
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| 健康づくり事業費 | 90,000 | 地区健康教室助成金 健康づくり講座開催費 |
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| 地域交流事業費 | 290,000 | 地域交流イベント開催費 花づくり、新そば交流会開催費 サロン事業配分金（前年分） |
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| 地域福祉推進費 | 140,000 | 実行委員会・芽吹きの会運営費 ボランティア講演会・福祉大会等 |
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| 事業助成金 | 110,000 | 遺族会活動費支援30,000円 子どもプラン活動支援50,000円 高齢者健康増進事業30,000円 |
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| 教育部会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 教育総務費 | 150,000 | 育成事業・生涯学習事業会議費 成人式開催費 |
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| 育成事業費 | 134,000 | 育成事業経費 巡回活動経費 |
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| 文化事業費 | 75,000 | 文化芸能祭費 | ||||||
| スポーツ事業費 | 452,000 | 区民運動会費・ボウリング大会費 バレーボール大会費 |
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| 事業助成金 | 189,000 | 子ども雪まつり59,000円 小学校運動会10,000円 校外指導活動費40,000円 飯綱高原公民館会場費60,000円郷土資料室運営委員会20,000円 |
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| 振興部会費 | 640,000 | 583,000 | 57,000 | 地域活性化事業費 | 270,000 | 地域活性化事業 移住者懇談会 |
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| 農業振興事業費 | 150,000 | 農業振興事業 | ||||||
| 地域間交流事業費 | 100,000 | 地域間交流事業 | ||||||
| 事業助成金 | 120,000 | ホタルの里委員会30,000円 飯綱火まつり30,000円 飯綱高原活性化協議会10,000円 棚田振興委員会50,000円 |
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| 事務局費 | 需用費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | 事務局運営費 | 150,000 | 備品、事務用品、消耗品等 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | 協議会だより等 印刷代 | ||||||
| 役務費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 電話料 | 180,000 | 電話料、ネット使用料 | ||
| 郵送料金 | 70,000 | |||||||
| 振込手数料 | 30,000 | |||||||
| 保険料 | 120,000 | 住民自治活動保険料 | ||||||
| 会 議 費 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 会議費 | 200,000 | 総会、理事会、部会 三地区交流会・特別委員会 |
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| 使用料 | 415,000 | 415,000 | 0 | コピー機使用料 | 400,000 | トナー代、リース料 | ||
| ホームページ | 15,000 | サーバ利用料 | ||||||
| 雑 費 | 220,000 | 187,000 | 33,000 | 雑費 | 220,000 | 慶弔費、祝儀・会費、広告等 | ||
| 管理費 | 社会会館 管理費 |
1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | 光熱水費 | 800,000 | 電気・ガス・水道・電話料金 | |
| 修繕費 | 500,000 | 施設修繕費 | ||||||
| 保険・その他諸費 | 100,000 | 火災保険・施設点検 消耗品購入費ほか |
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| 広報車両 管理費 |
450,000 | 450,000 | 0 | リース料 | 330,000 | 車両リース料 | ||
| 車両管理費 | 60,000 | 燃料代・修理代・車両用備品等 | ||||||
| 保険・その他諸費 | 60,000 | 車両保険・点検・その他諸費 | ||||||
| 福祉車両 管理費 |
850,000 | 850,000 | 0 | 会議研修費 | 50,000 | 運転手会議・研修費 | ||
| 車両管理費 | 650,000 | 燃料代・修理代・車両用備品等 | ||||||
| 保険・その他諸費 | 150,000 | 車両保険・税金・その他諸費 | ||||||
| 配分金 補助金 |
補助金 | 415,000 | 415,000 | 0 | 団体補助金 | 415,000 | ||
| 配分金 | 430,000 | 430,000 | 0 | 区への配分金 | 430,000 | 行政連絡事務費 | ||
| 繰出金 | 特別会計 繰出金 |
380,000 | 450,000 | △ 70,000 | やまざと支援特会 | 0 | ||
| やる気支援特会 | 300,000 | |||||||
| きらめき事業特会 | 80,000 | |||||||
| 乗合自動車事業 | 780,000 | 650,000 | 130,000 | 中山間地 乗合自動車 |
780,000 | H27実績市補助分 | ||
| 基 金 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | |||
| 予備費 | 予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 予備費 | 1,000,000 | ||
| 支 出 合 計 | 16,600,000 | 15,600,000 | 1,000,000 | |||||
| 平成２８年４月２７日 提出 | ||||||||
| 平成２８年 月 日 承認 | ||||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 和 田 智 | ||||||||
