| 平成２３年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書 | ||||||
| 収 入 額 | １３，４２０，０００ | 円 | ||||
| 支 出 額 | １３，４２０，０００ | 円 | ||||
| 差引き残金 | ０ | 円 | ||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | H23予算額 | H22予算額 | 前年比 | 付 記 |
| 公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,000,000 | 3,080,000 | 920,000 | 市補助金 |
| 補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 190,000 | 200,000 | -10,000 | 長野市社協より | |
| 自治活動保険料助成金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 長野市より | ||
| 中山間地乗合自動車事業 | 973,360 | 1,696,000 | -722,640 | 長野市より | ||
| 自主防災組織強化事業 | 0 | 20,000 | -20,000 | 隔年開催のためＨ23未実施 | ||
| 年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,280,000 | -40,000 | ＠4,000円×810戸 |
| 利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 740,000 | 763,000 | -23,000 | 長野市社協ほか |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 3,748,341 | 202,291 | 3,546,050 | |
| 廃止団体繰入金 | 0 | 2,875,000 | -2,875,000 | |||
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 貯金利息 | 1,000 | 3,709 | -2,709 | |
| 募金事務費 | 320,000 | 336,000 | -16,000 | 日赤社資・緑の募金 ・結核事務費、共同募金地区配分金等 | ||
| コピー機使用料 | 35,000 | 73,000 | -38,000 | |||
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 0 | 105,000 | H23年度より自治協で運用 | ||
| その他 | 1,299 | 150,000 | -148,701 | |||
| 収 入 合 計 | 13,420,000 | 12,745,000 | 675,000 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大項目 | 中 項 目 | 小 項 目 | H23予算額 | H22予算額 | 前年比 | 付 記 |
| 総 務 部会費 |
473,000 | 2,084,000 | -1,611,000 | 部会別支出内訳 のとおり | ||
| 福祉健康 部会費 |
1,935,000 | 1,885,000 | 50,000 | 部会別支出内訳 のとおり | ||
| 教育文化 部会費 |
199,000 | 239,000 | -40,000 | 部会別支出内訳 のとおり | ||
| 安全防災 部会費 |
30,000 | 35,000 | -5,000 | 部会別支出内訳 のとおり | ||
| 地域振興 部会費 |
100,000 | 100,000 | 0 | 部会別支出内訳 のとおり | ||
| 事務局費 | 人 件 費 | 賃金・労災保険・通勤費 | 1,700,000 | 1,000,000 | 700,000 | 事務局職員分(4月～１日勤務) |
| 活 動 費 | 役員活動費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 会長.副会長.会計.事務局長 | |
| 備 品 消耗品費 |
備品購入・改装費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 活動拠点備品等 | |
| 消耗品購入費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | コピー用紙、事務用品等 | ||
| 通信運搬費 | 電話料 | 120,000 | 178,000 | -58,000 | 電話料、インターネット使用料 | |
| 郵送料金 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 切手代、はがき代 | ||
| 会 議 費 | 総会費 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | ||
| 理事会・役員会 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
| 部 会 | 100,000 | 100,000 | 0 | (５部会×年間２万) | ||
| その他 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 三地区交流会・特別委員会等 | ||
| 維持管理費 | コピー機維持費 | 500,000 | 472,000 | 28,000 | 月平均 5,000枚 | |
| ホームページ | 80,000 | 300,000 | -220,000 | 更新費用等 | ||
| 旅 費 | 会議等出席旅費 | 55,000 | 80,000 | -25,000 | 実費弁償、ガソリン代等 | |
| 印刷製本費 | 協議会だより印刷費 | 150,000 | 106,000 | 44,000 | 37,500円×４回 | |
| 手 数 料 | 振り込み手数料 | 25,000 | 0 | 25,000 | H22年度実績 | |
| 保 険 料 | 住民自治活動保険料 | 116,000 | 117,000 | -1,000 | H22年度実績 | |
| 雑 費 | その他 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | 慶弔費、広告等 | |
| 負担金 | 戸隠線期成同盟会 | 0 | 90,000 | -90,000 | 団体補助金に計上 | |
| 飯綱火まつり | 0 | 20,000 | -20,000 | 団体補助金に計上 | ||
| 保護観察協会 | 0 | 10,000 | -10,000 | 団体補助金に計上 | ||
| 配 分 金 補 助 金 |
団体配分金 | 0 | 942,000 | -942,000 | 団体補助金に計上 | |
| 団体補助金 | 1,374,000 | 278,000 | 1,096,000 | 団体補助金内訳のとおり | ||
| 行政連絡事務費・区への配分金 | 435,000 | 504,000 | -69,000 | １世帯あたり５００円×８７０戸 | ||
| 繰出金 | 地域やる気支援補助金事業特別会計 | 250,000 | 273,000 | -23,000 | ||
| 福祉自動車特別会計 | 700,000 | 819,000 | -119,000 | |||
| 地域福祉推進事業特別会計 | 0 | 150,000 | -150,000 | |||
| 中山間地乗合自動車事業 | 973,360 | 0 | 973,360 | H22市補助分 | ||
| 基 金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 廃止団体繰越金より | ||
| 予備費 | 844,640 | 2,443,000 | -1,598,360 | |||
| 支 出 合 計 | 13,420,000 | 12,745,000 | 675,000 | |||
| 平成 ２３年 ５月 ３０日 提出 | ||||||
| 平成 ２３年 ５月 ３０日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | ||||||
